廉政风险防控措施汇总表
填表单位(签章): 填表日期: 年 月 日
风险类别
风险点
等级
防控措施
思想道德
认识不到位,放松自我约束,忽视群众监督
C
组织职工定期学习党的路线方针政策,树立正确的人生观,世界观,在工作上严格要求自己,决不违规办事。
放松学习和思想改造,为民意识淡薄
C
定期学习,不断提高自身素质修养,规范工作中的操作行为,及时处理各项工作,决不拖延。
片面追求工作目标完成,作风漂浮,流于形式,得过且过
C
业务流程
1、处理事务程序不规范、办事随意性或不严谨,出现工作人员失职等问题。
B级
严格首问责任制和限时办结制
2、对办公用品管理不规范,不坚持原则,出现浪费、资产流失问题。
B级
办公用品执行统一购买、统一管理、按需领用制度
3、工作流程缺乏相互制约,出现工作人员不履职、不作为、慢作为、乱作为等问题。
B级
严格执行行政效能责任追究制
4、工作安排不合理、不清晰、不严谨,导致职责不清、推诿、扯皮、效率不高等问题。
B级
严格执行行政效能责任追究制
制度机制
1、超标准接待,超范围采购办公用品。
B级
严格执行水务局公务接待标准,办公用品范围严格执行市政府规定
2、车辆管理制度不完善、不落实,出现监督空档。
B级
严格执行水务局公务用车和驾驶员管理制度
3、印章管理使用不规范,出现工作失职、渎职。
B级
严格执行印章管理制度,按规定办理
4、办事不按规定程序办理,出现工作失误。
C级
严格按行政公开制度和公开办事流程程序办理
外部环境
八小时外生活要求不严,损坏党员干部形象
C级
严格执行《廉政准则》和党风廉政规定,严格要求自己